临武县农村能源管理工作办公室2019年预算绩效目标申报表
[ 来源:县能源办    |    作者:    |    日期:2019-02-01 14:35 ]

 专项资金绩效目标申报表
2019  年度)

                                          填报单位(盖章):临武县能源办

专项名称

2019年县能源办能源建设项目管理经费

专项属性

延续专项□     新增专项□    

部门名称

临武县农村能源管理工作办公室 

资金总额(万元)

15

部门相应职能职责概述

组织开展全县农村可再生能源(生物质能、太阳能、风能、微水能、地热能等非化石能源)开发利用的具体工作;组织编制、实施农村可再生能源开发利用规划,经批准后组织实施;负责农村可再生能源技术的开发、引进、推广;负责农村可再生能源开发服务体系建设和项目实施

专项立项依据

临办字[2017]48号中共临武县委办公室临武县人民政府办公室关于印发《临武县2017年重点民生实事项目实施方案》的通知;临办字[2017]48号中共临武县委办公室临武县人民政府办公室关于印发《临武县2017年重点民生实事项目实施方案》的通知、临农业发[2017]20号关于分解落实2017年省市下达主要工作任务和县委经济工作会议及《政府工作报告》主要工作任务的通知;根据临办字【2018】38号文件中共临武县委办公室、临武县人民政府办公室关于印发《临武县2018年重点建设项目和前期项目计划》的通知

资金使用计划

1、用于建设的办公费、差旅费、印刷费、劳务费、其他商品服务费

专项实施

进度计划

专项实施内容

计划开始时间

计划完成时间

1、

2019

2022

专项长期绩效目标

用于农村能源后续管理的维修及农村能源用户的技术培训等、项目的经费,能使全县的农村能源能更好的运行产生效益;通过明确重点、集中资源、加强管理、以点带面等工作措施集中打造一批太阳能光伏发电亮点工程,推动我县农村能源建设事业全面发展;风电场建成后,年可利用小时数为1922小时,预计年发电量约9607.9万千瓦时,每年可节约标准煤约3.13万吨,具有良好的经济和环境效益

专项年度绩效目标

在全县5个乡镇建设光伏扶贫集终站点,在工业园屋顶和万水乡地面建设光伏发电场二处,在工业园屋顶和万水乡地面建设光伏发电场二处,装机容量13.2万KW;完成“民生100”工程后续管理服务,计划培训太阳能热水器用户、光伏用户和沼气农户安全生产和技能使用200人以上;完成风电项目的考察、引进、征地时的关系协调和相关优惠政策的争取等工作;

专项年度绩效指标

一级指标

二级指标

指标内容

指标值

备注

产出指标

数量指标

计划培训太阳能热水器用户、光伏用户和沼气农户安全生产和技能使用200人以上;在全县5个乡镇建设光伏扶贫集终站点,在工业园屋顶和万水乡地面建设光伏发电场二处,装机容量13.2万KW;临武县香花铺风电场建设项目位于万水乡门头村、麦市镇高峰村和焦溪村及香花岭北部塘官铺等附近的山地区域,拟用地面积为45.309万平方米,拟定装机容量50兆瓦,做好项目的前期工作

 

质量指标

《湖南省农村能源服体系管理办法》;按国家能源局要求多晶硅电池组件转换效率不低于15.5%;按照国家能源局印发《风电标准建设工作规则》、《能源行业风电标准化技术委员会章程》的标准建设

 

时效指标

2020年12月30日完工

 

成本指标

用于后续服务管理培训和维护6万元;投资光伏电站共8.9亿元;投资风电项目共42000万元

 

效益指标

经济效益指标

节约能源支出600余万元;投入太阳能光伏电站建设项目8.9亿元,项目完成后年发电1.03亿度,收入1.122亿;年可利用小时数为1922小时,预计年发电量约9607.9万千瓦时,共每年可节约标准煤约4.63万吨 

 

社会效益指标

通过技术培训,提高新能源农户维护使用农村能源项目的能力和水平,加大了农村能源项目使用的安全性,促进了农村能源普及推广,推动了全县其他农村能源6000余用户管理使用农村能源项目的积极性;减排二氧化碳的排放;推行清洁能源利用、实现清洁生产,保护生态环境具有重要意义 

 

生态效益指标

增加了农村清洁能源的使用率,减少了二氧化碳等废气物的排放,遏制了农业面的源污染的同时,已有效地改善了农村生态环境,有效减少常规能源尤其是煤炭资源的消耗,平衡能源的单一供给,减少温室气体排放,减少温室效应,可以提高土地的得用率和价值,能够有效地遏制沙尘暴灾害,抑制荒漠化的发展。风力发电每生产100万千瓦时的电量,便能减少排放600t的二氧化碳,大力发展风能可以大幅度削减造成温室效应的二氧化碳,缓解气候变暖的状况

 

可持续影响指标

提高用户的使用管理能力,风电场的建设能减少污染物的排放,减少环境污染,可以带动当地经济发展,受益25年 

 

社会公众或服务对象满意度指标

100%满意 

 

专项实施

保障措施

由能源办、财政局共同监督管理项目资金

财政部门

审核意见

                                    

(盖章)

                   年    月   日                                                        

                               填报人:唐志艳    联系电话:               填报日期:2019 129 

 

 部门整体支出绩效目标申报表
 2019    年度)

                           填报单位(盖章):临武县能源办

部门名称

临武县农村能源管理工作办公室 

年度预算申请
(万元)

资金总额:60.8

按收入性质分:60.8

按支出性质分:60.8

其中:       公共财政拨款:60.8

其中: 基本支出:45.8

            政府性基金拨款:

       项目支出:15

纳入专户管理的非税收入拨款:

      

                  其他资金:

 

部门职能职责概述

组织开展全县农村可再生能源(生物质能、太阳能、风能、微水能、地热能等非化石能源)开发利用的具体工作;组织编制、实施农村可再生能源开发利用规划,经批准后组织实施;负责农村可再生能源技术的开发、引进、推广;负责农村可再生能源开发服务体系建设和项目实施

整体绩效目标

1、通过明确重点、集中资源、加强管理、以奖代投、以点带面等工作措施集中打造了一批农村能源(大中型沼气集中供气、太阳能光伏发电、太阳能热水器等)亮点工程,圆满完成县政府下达的各项工作任务,推动我县农村能源建设事业全面发展。2、实现农村能源建设“三个转变”——由户用沼气工程为主向“大型、联户沼气工程”转变,由沼气为主能源向“多能互补”(太阳能、风能)转变,由建设为主向“建管并重”转变”。

部门整体支出

年度绩效指标

产出指标

1:完成“民生100”工程后续管理服务,计划培训太阳能热水器用户、光伏用户和沼气农户安全生产和技能使用200人以上。2:在全县5个乡镇建设光伏扶贫集终站点,在工业园屋顶和万水乡地面建设光伏发电场二处。3、在香花铺风电场区的万水乡门头村、麦市镇高峰村和焦溪村及香花岭北部塘官铺等附近的山地区域,拟用地面积为45.309万平方米,拟定装机容量50兆瓦。

效益指标

1:通过技术培训,提高新能源农户维护使用农村能源项目的能力和水平,加大了农村能源项目使用的安全性,促进了农村能源普及推广。推动了全县其他农村能源6000余用户管理使用农村能源项目的积极性。每年节约标准煤1.5万吨,节约能源支出600余万元。2:投入太阳能光伏电站建设项目8.9亿元,项目完成后年发电1.03亿度,收入1.122亿,可有效减少常规能源尤其是煤炭资源的消耗,保护生态环境,平衡能源的单一供给,光伏发电可以减少温室气体排放,减少温室效应,保护环境,可以提高土地的利用率和价值。3:风电场建成后,年可利用小时数为1922小时,预计年发电量约9607.9万千瓦时,每年可节约标准煤约3.13万吨,具有良好的经济和环境效益。

财政部门

审核意见

 

(盖章)                                     
                                      年    月    日

                                          填报人:唐志艳              联系电话:                              填报日期:2019129         

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