2019年环卫所部门整体支出绩效评价报告
[ 来源:县环卫所    |    作者:    |    日期:2019-01-31 11:32 ]

一、项目基本情况

1、部门职能概述

县环卫所是财政全额拨款的公益事业单位,主要职责是对城镇环境卫生实施有效科学管理,妥善收运处理生活废弃物,防止污染,保护人们身体健康:严格监督执行政府分布的有关环境卫生法规,组织专业队伍清扫全县的城镇街道,清运城内的垃圾,维护城镇的环境卫生。

2、组织机构设置及人员情况

 根据单位职责内设综合办公室、清扫保洁队、清铲清运队、环卫收纳队、生活垃圾无害化处理场、道路清洗队、机修队等7个职能队室。

 2019年我所人员核定全额拨款事业编制数55人。有在职在编人员41人、自筹编制人员23人、临聘人员294人、离退休人员51人、遗属人员2人。

(二)项目绩效目标

1、加强环卫基础工作,提升道路机械清扫率,道路保洁达到“五无五净”,人工冲洗实现常态化,生活垃圾清运及无害化处理。

2、健全完善环卫长效机制,将城区环境卫生纳入精细化、规范化、制度化管理轨道,全面提高环卫管理水平,夯实创卫工作基础。

3、积极开展宣传活动。以巩固“省级卫生县城”,争创“国家卫生县城”为契机,积极开展“垃圾不落地,临武更美丽”及“门前五包”等专题宣传活动,等方式广泛宣传,市民的卫生意识进一步加强。

二、部门整体收支情况

(一)收入预算:2019年年初预算数1734.2万元,其中:财政拨款1609.1万元,纳入一般公共预算管理的非税收入拨款125.1万元。收入较去年减少14.2万元,主要是厉行节约要求。

支出预算,2019年年初预算数1734.2万元,支出较去年减少14.2万元,主要是厉行节约要求。

三、部门财政支出管理情况

(一)预决算编制情况。本单位及时组织财务人员进行预决算的编制,对本年度相应用款进行及时清理和处理,做到账账相符、账实相符、账证相符,按先有预算再有支出的原则,及时处理相关事务;对绩效目标进行季度梳理和年度分析,及时上报相关报表;对专项预算提前细化,分科目上报,做到收支平衡。

(二)执行管理情况

本单位按照县财政的要求,及时分月、分季度上报相应计划,待财政审核通过后,严格按计划执行,各季度执行情况良好。

(三)支出绩效情况

1、部门支出绩效

本单位财政拨款支出主要用于保障机关正常运转、完成日常工作任务以及承担本中心事业发展相关工作。  

基本支出,是用于保障机构正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出,是用于保障城市市容市貌,城市市政公用设施,户外广告行政审批,燃气安全管理,河道保洁,公园绿化管理等行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面:工资福利支出,一般商品和服务支出,对个人和家庭的补助支出,专项项目经费支出。

本单位认真执行中央八项规定,严格控制三公经费支出。2019年临武县环境卫生管理所无机关人员因公出国计划,费用为零;没有购置公务用车,公务用车运行维护费支出5万元,公务接待费10.5万元,主要用于接待省、市领导指导检查工作,同比2018年三公经费减少1.0万元。

2、专项预算项目支出绩效

项目支出经费安排包括:(1)环卫节经费;(2)垃圾场污染赔偿资金;(3)城区道路清洗经费;(4)道路环卫作业经费;(5)垃圾车运行专项经费;(6)环卫工人防暑降温费;(7)环卫工人岗位津贴资金;(8)非洲猪瘟防控泔水收集处理经费;(9)垃圾处理场运行经费(专项审批).

四、专项支出绩效情况

县环卫所全面加大城区环卫作业管理力度,加强生活垃圾无害化、垃圾入场检验、计量、分单元填埋,按要求做好库区、调节池雨污分流和污水处理,定期开展环境监测和化验,项目各项运行指标达规定要求,运行情况良好。全县城区生活垃圾产生量约3.9万吨、无害化处理约3.9万吨,垃圾入场无害化处理率已到达100%。垃圾清运率达到100%,无垃圾积存现象。

为不断巩固提高保障能力,对16座老垃圾站进行刷漆翻新,更换环卫标牌标识176块,购置并布置垃圾容器550只、果皮箱240只,进一步健全和完善公厕垃圾站管理制度,配备专人负责公厕垃圾站的保洁、维护管理,解决市民外出便厕和倒垃圾的难题,科学统筹调度人力、物力和财力,加班加点完成排污、清淤和冲洗及各类重大活动的应急保障工作,确保我县巩卫复查和环卫节圆满成功。

配发防暑防寒等药品,劳保用品,全力做好雨天和高温天气的保护工作,通过提高职工福力待遇,稳定清扫工作队伍,努力构建和谐环卫。

五、存在的问题

(一)部分项目资金调剂使用。

(二)预决算编制不规范,预算执行不严谨。

六、整改措施

(一)科学合理地编制预算,严格执行预算。

(二)加强资金支付审核,确保资金使用的真实性和合规性。

(三)规范财务处理,提高财务信息质量。

(四)建立健全资产管理制度、加强资产监管、保证各项资产账实相符。

七、综合评价情况及评价结论

我所在县委及上级主管部门的领导下,根据年度工作计划及重点,采取一系列措施,认真履行职责,较好地完成了年初确定的各项工作任务,执行过程中有计划进行资金申报使用,完善资金管理及内部控制制度,为本单位经济和社会事业发展提供资金保障。除预算管理、资金使用存在欠规范的情况外,基本上做到审批程序规范,较好地发挥了预算资金的效益。在今后工作中,进一步提高工作效率,为全县经济和社会事业发展更好地服好务。

八、其他需说明的问题。无

                     临武县环境卫生管理所

                       2019年1月20日

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